Semua Order Masuk yang di Input oleh Sales Pengembang dan Admin Penjualan akan masuk ke laman DAFTAR ORDER MASUK (Navigasi: Barang Keluar > Daftar Order Masuk) sesuai urutan order masuk. Dengan begitu, Admin Gudang dapat memproses barang keluar sesuai dengan urutan order untuk barang yang tersedia di gudang, dan mengajukan proses pengadaan barang untuk barang yang kosong (habis).

  • Laman DAFTAR ORDER MASUK ini bisa diakses oleh semua user agar pembagian barang bisa dilakukan dengan transparan oleh pihak gudang, namun user tersebut hanya bisa melihat Daftar Order Masuk yang ada pada gudangnya masing-masing. Karena Gudang bersangkutan hanya bisa memproses Order Masuk pada gudangnya tersebut.
  • Laman DAFTAR ORDER MASUK ini digunakan oleh Admin Gudang untuk mencetak data sesuai antrian order masuk, yang diserahkan kepada Tenaga Gudang untuk dilakukan persiapan barang yang akan dikirim. Dan dikelompokan sesuai arah pengiriman.
  • Dalam menyiapkan barang sesuai orderan, Anda dapat memfilter daftar order masuk berdasarkan Tanggal Order, Status Order, Cabang (untuk yang memiliki banyak cabang), Sales, Pengembang, dan Kota (untuk yang melayani penjualan lintas kota/kabupaten). Anda bisa memilih salah satu kategori filter atau menggunakan semua kategori filter yang ada. Gunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
  • Pada Tabel Daftar Order Masuk, yang tampil adalah daftar per Nota Order, untuk melihat rincian order pada masing-masing Nota Order, silahkan klik tombol Lihat Rincian pada kolom tindakan. Saat Anda mengeklik tombol Lihat Rincian, maka pop up rincian produk dari Nota Order tersebut akan tampil. Pada pop up rincian tersebut terdapat kolom tindakan Hapus. Dimana tindakan hapus ini hanya bisa dilakukan oleh user yang melakukan input order dan Admin Master saja, jika ada revisi orderan. Pembatasan hak akses tindakan ini untuk keamanan daftar order dari manipulasi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
  • Apabila Tabel Daftar Order Masuk memiliki banyak data (terdiri dari beberapa laman pagination), untuk mempermudah pencarian, silahkan Anda cari melalui kolom Search yang disediakan. Silahkan ketik kata kunci data yang ingin Anda cari. Maka data akan keluar berdasarkan huruf yang Anda ketik.
  • Untuk mencetak rincian order pada masing-masing Nota Order (menyiapkan barang berdasarkan per Nota Order) silahkan klik tombol Print pada kolom tindakan. Maka Anda akan dialihkan ke laman print preview. Silahkan pilih ukuran kertas yang disesuaikan dengan ukuran 210 x 140 mm. Kemudian klik tombol Cetak.
  • Anda juga dapat melihat semua rincian dari daftar order masuk sekaligus, baik semua data maupun dari hasil filter yang telah dilakukan dengan mengeklik tombol Lihat Rincian Semua. Anda juga dapat mencetak, mengimport data ke Excel maupun PDF, dengan mengeklik Tombol Cetak / Excel / PDF yang berada diatas Tabel Rincian Daftar Order Masuk.
  • Bagi Anda yang memiliki banyak cabang toko maupun gudang, Anda bisa mentransfer Nota Order tersebut agar bisa diproses dari cabang lain yang memiliki stok atau cabang yang berlokasi terdekat dengan konsumen. Dengan cara mengeklik tombol Ganti Cabang pada kolom tindakan. Setelah tombol Ganti Cabang di klik, maka muncul pop up Daftar Order Masuk, dan Anda tinggal memilih gudang yang dituju (Transfer ke…). Setelah Anda klik Tombol Transfer, maka Daftar Order Masuk tersebut akan beralih ke cabang gudang yang dituju, untuk diproses lebih lanjut. Saat proses transfer Nota Order, Sales Penjualan, Pengembang, Leader, dan Manager, tidak berubah. Sehingga insentif penjualan tetap dapat diberikan sesuai dengan ketentuan pembagian insentif yang berlaku.
  • Pada Daftar Order Masuk terdapat kolom tindakan Cancel Order. Dimana tindakan cancel order ini hanya bisa dilakukan oleh User yang melakukan input order dan Admin Master saja, jika ada pembatalan order yang dilakukan konsumen. Pembatasan hak akses tindakan Cancel Order ini untuk keamanan Daftar Order dari manipulasi pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
  • Tenaga Gudang menyiapkan orderan sesuai yang dicetak oleh Admin Gudang.
  • Barang yang telah disiapkan dimasukan pada rak tujuan trip sesuai arah kiriman.
  • Laporan dari data barang yang sudah disiapkan oleh tenaga gudang, akan diserahkan kembali kepada Admin Gudang, untuk diproses pengiriman barang dan pembuatan nota kwitansi di laman PROSES BARANG KELUAR > DIKIRIM.
  • Disini, pihak Admin Penjualan juga bisa mengkonfirmasi konsumen untuk barang yang tersedia (siap kirim) dan menginformasikan barang yang masih Kosong / Pre Order (PO). Selain itu Admin Penjualan dapat melakukan penawaran dan menginformasikan jika ada barang baru yang bisa sebagai tambahan orderan, untuk sekalian dikirim bersama dengan trip pengiriman tersebut.
  • Semua Daftar Order Masuk yang belum diproses, atau pengadaan barang belum dilakukan karena stok kosong (habis), akan tetap tampil di laman DAFTAR ORDER MASUK. Apabila dalam satu Nota Order sebagian saja yang diproses, maka sisanya akan tetap masuk dalam antrian Daftar Order Masuk dengan status Pending (Nomor Nota Kwitansi ada tambahan huruf P). Dan Daftar Order tersebut dapat di proses ulang setelah stok tersedia. Namun, Apabila dalam 2 bulan (60 hari) Daftar Order Masuk belum juga diproses, maka Daftar Orderan tersebut akan terhapus oleh sistem secara otomatis.
  • Daftar Order Masuk yang sudah diproses pengiriman, akan hilang dari laman DAFTAR ORDER MASUK, agar tidak terjadi dobel proses.
Kirim Tutorial ini via Whatsaap

Tutorial lain yang mungkin Anda cari: